预算是全年经营活动的指南，预算是管理人员用来控制和指导经营活动的根据，预算能改善资金使用率，所以我们制定预算要力求谨慎，一旦制定出来，它就必须成为指导开支的纲领。客房部的预算与酒店的预算一样，每年制定一次，其中主要有两个预算：

一、固定资产预算

固定资产预算是指客房部负责人根据酒店的要求，对酒店内部客房的设备、设施根据更新改造计划或工作需要，提出购置和补充设备及家具等的预算。这个预算主要包括各种清洁机器设备的购置和补充，家具的更新或翻新，如婴儿床，加床等，各种大件棉织品的更新购置，如窗帘、床罩等，以及各种服务型设备的购置，如制冰机、热水器、消毒柜、吸尘器等。

二、经营预算

1、年度收入预算

客房年度收入主要包括客房收入、会议室收入、客房其它收入等。

1）客房收入预算即客房年度销售预测是指对预期的年度客房销售作营业收入计划分析的过程，其结果是制定客房年度销售预算。

2）制订客房年度销售预算计划，要依据以下3个方面的预测资料：

①饭店总经理下达的客房年度销售的各项指标

②近两年以来客房实际营业状况统计资料

③预期年度的客房预订统计资料

3）预测步骤

①根据统计资料提供数据，分析并权衡出租率，以及平均房价与客房年度销售各项指标之间的关系。

②商定客房出租率和平均房价的浮动百分比。

③计算年度客房出租间天数

④根据季节差别和饭店接待能力，科学、合理地将客房销售预计达到的平均房价、出租率、间天数及客房总收入按月分解并单列；

⑤填制客房年度销售预算表并报饭店总经理审核。