酒店2010年经营计划指标和绩效考核办法

公司各部门：

***酒店2010年经营计划指标和绩效与工资挂钩的考核办法，经2010年月日由公司办公会议制订并通过，现予以下发：

一、***酒店2010年主要经营计划指标：（单元：元）

1、2010年经营计划表

 

序号

部门

餐饮部

客房部

康乐部

泳馆

合 计

（一）

收 入

6400000

5800000

900000

400000

13500000

（二）

成 本

 

 

 

 

 

（三）

费 用

 

 

 

 

 

（四）

税 金

 

 

 

 

 

（五）

毛利润

 

 

 

 

 

酒店费用

油耗

 

水电

 

维修部费用

 

公共维修费

 

保安部费用

 

前厅营销

 

酒店管理费

 

小计

 

酒店毛利润

 

               

 

2、月计划表（附后）

     二、绩效与工资历持钩考核办法：

   公司全体员工均以此计划利润指标，按照年终考核工业和每月考核相结全的办法进行考核（参加考核的人员必须是与公司签订了合同的人员）。具体考核办法如下：

1、各经营部门员工月绩效工资计算办法

1酒店及各营业部门实际完成当月计划利润的85%以上时，每进退过计划利润的1%，公司奖励每个人当月基本工资的1%。当月发放一半，年终发放一半。（餐饮部菜肴、海鲜毛利在52%+2%范围外的利润不计算考核利润）

2当月达不到85%月计划利润时，每降低计划利润的1%，公司扣除每个人当月基本工资的1%。当月全部减完。

     2、各经营部门员工年绩效工资计算办法

酒店及各营业部门实际完成年利润计划的100%以上时，每超过年计划利润的1%，主管以上（含主管）的管理人员年绩效工资按年工资总额的1%发放。领班和员工按按年工资总额月薪的0、5%发放（含吧员、收银员）。

（餐饮部菜肴、海鲜毛利在52%+2%范围外的利润不计算考核利润）

     3、非经营部门绩效工资计算办法

1酒店总经理、执行总经理、总经理助理、维修部、保安部及收银主管、吧台主管则按酒店计划毛利润指标依上述办法进行考核。

2吧员、收银员按所在部门的情况计发。

3公司机关各部门人员按酒店奖励比例计发绩效工资。

     4、酒店的油耗、水电费由维修部及酒店拿出奖励办法由公司批准实行。

     5、厨部按菜肴、海鲜的收入提成办法及毛利率考核办法由公司另行发文。

     6、前厅营销部考核办法由公司另行发文。

     7、以上各项绩效工资在年终时，全部计入费用中。

     8、公司各部门内部的二次奖罚分配由部门另定，经公司批准后方可实行。

     三、软指标

     1、安全指标。主要是保证酒店，宾客及员工的人身财产安全，防止火灾、盗窃、中毒和意外伤害等事故的发生。如若发生以上四项事故之一者，其处罚办法如下：

     （1）直接经济损失在1万元以内的，取消事故部门经理、保安部经理及所在部门员工的当月奖励工资；

     （2）直接经济损失有1——5万元之间的，取消事故部门经理和员工，保安部经理和员的当月奖励工资。另扣除酒店总经理、执行总经理、责任部门经理及责任人、保安部经理的当月工资。触犯刑律的送交司法部门追究刑事责任。

      （3）直接经济损失在5万元以上的，除按上述处罚外，另处罚以上部门的全体员工全年绩效工资和年终奖励。触犯刑律的送交司法部门追究刑事责任。

     2、环境卫生、劳动纪律、宾客投诉与服务质量，按公司相关规定由质量考核小组采取定期和不定期考核。

     3、公司其他部门软指标考核参照上述规定执行。

     4、为确保公司宾客和员工的人身财产安全，各部门要针对部门的实际情况制定出相应的实施细则和具体措施，交总经办备案。

     5、公司原来文件规定有与本文件不符的，一律以本文件为准。

    

                                          二0一0年月日

主题词：酒店   经济计划指标   绩效考核  办法              

抄发：公司各部门

拟稿：   核稿：                     （共印  份）