客房部库房管理细则

库房是客房部的后勤保障分部，负责客房部物品管理、成本控制工作，对客房部成本管理以及客房产品的品质负有重大责任。库管具有对客房部物品进行收发、保管、控制消耗及监督使用的职能，成本管理工作是考核库管工作的重要依据。现对库房管理工作做出如下规定：

（一）物品申购

1、客房部的物品申购工作由客房部秘书和库管共同承担。库管负责申购或与财务部大库联系订购客房部日常业务所需的各项物资及酒水、小食，其余的杂项物品由秘书负责申购。

2、客房部库管应与财务部大库保持密切联系，掌握财务部大库中客房部物资的动态并不断调节，确保物资备量充足、有效。

（二）物品入库

1、客房部申购的物品、设备、酒水、小食等，除办公用品、布草、制服类物品以及用于维修洗衣房、PA设备设施的配件，其余均由库管统一收货并发放，各分部不得自行接收使用。

2、根据物品正常使用周期、平均消耗率以及客房每周的预测出租率，库管每周星期一、星期二填写《仓库用品申请表》，经客房部经理签字审批后，从财务部大库将足够本周发放的物品提取至客房部库房，做好记录后严格按照物品的保存要求进行保管。

（三）物品发放

１、客用品的发放

（1）库管每周星期三、星期四发放各楼层客用品。

（2）每周星期三、星期四各楼层领班根据客房出租率填写《楼层客用品统计表》，并凭该表领用客用品。

（3）发放客用品时，库房管理员应将实际发货量填写在《楼层客用品统计表》相应栏目内，并与领货人分别签字确认。发货完毕后妥善保存原始单据，以备每月的客用品盘点之用。

（4）被客人带走或损坏的客用品需凭前台挂帐的《杂项通知单》给予补发。

（5）被客人带走或损坏而客人拒赔的客用品需凭大堂经理或前厅部经理签发的减免《杂项通知单》给予补发。财务相关文件规定，前台接待可签发减免金额在10元之内的《杂项通知单》；《杂项通知单》减免金额在50元之内由大堂经理签发即可生效；减免金额在50—100元之内需由前厅部经理签发（前厅部副经理签免权限同大堂经理）。减免金额在100—600元之内需由前厅部经理、财务部经理及分管客房副总经理共同签发方可生效；签免金额在600元以上的需由总经理签发方可生效。（以上限额为每笔）

库管凭减免《杂项通知单》发放物品时，必须认真审核签免权限，不得越权发放。

（7）《杂项通知单》库房有效联为黄联，其它联次视为无效联。如黄联丢失，必须凭其它联次补领物品时，应由楼层主管及客房部经理签字认可后方能补领。

（8）每月第一周星期二库管对各楼层储物柜进行检查。如有过多的客用品，库管有权在该楼层领班本周申请领用量中予以冲减，以便合理控制经营成本及物耗。在检查中如发现有违规使用现象，库管将直接向客房部经理汇报并由客房部经理做出相应处罚。

（9）库管应严格做好客用品，特别是低值易耗品的使用控制，并定期统计平均消耗率，如有楼层的实际物耗指数明显高于平均消耗率，经分析无合理原因，应报告客房部经理，追究相关人员的成本管理责任。

（10）库管应随时关注低值易耗品中有保质期限品种的保质期。临近保质期限前一个半月，应组织更换并与采购部联系调换事宜。确保库房保存与楼层使用的客用品均在有效使用期内。