物品计划规范流程

采购部从5月10起进行改革后的试运行至今，总体效果不错，达到企业要求和规范，现操作规程已基本定型，为了更好的实现科学化管理，逐步完善工作流程使采购工作畅通、责任清晰，采购部现做出流程规范，要求分店认真执行，现计划表已全面升级，按餐料采购、低耗采购、总库调拨、配送中心四个岗位独立提取计划数据，分店必须将次日所需的餐料、低耗、总库调拨、配送半成品按规定时间全部输入电脑程序。

一、计划时间流程；

1）总库餐料、低耗、酒水计划，每月的双号下午18.00前完成计划，19.30进入电脑程序完成。

2）配送中心半成品计划；每月的双号晚上19.30前完成计划，20.30进入电脑程序完成。

3）后厨餐料计划；每天晚上20.30完成计划，21.30进入电脑程序完成。

4）前厅、后厨计划低耗，每月统一1号16号完成计划，（分店负责签字认可后），次日上午12点前进入电脑程序完成。

5）急须低耗；（不能正常营业）为急用低耗，首先进入电脑程序后，电话通知采购员急时购买。

6）其余低耗物品，必须在每天下午18.00前计划完成，进入电脑程序，（那怕是一件物品）。

二、计划物料流程；

1）后厨物料计划流程，每天由各部门负责做出次日所需计划数据，上交主管部门签字认可，交由专人进入电脑程序完成。

2）低耗计划流程，由使用人提出书面申请，部门负责人签字认可，交由专人进入电脑程序完成。

3）单件物品/电器申请流程，（单件100元以上物品）由使用人提出书面申请，部门负责人同意，店长签字后，由专人进入电脑程序完成。

三、采购员流程；

1）餐料采购，每天晚上21.30后打印次日物料数据，进行物料订购和次工作计划，次日早上6点---8点为采购物料时间，8点---10点为送物料到分店时间。

2）低耗采购员，每天早上9.30下午18.00必须查看一次低耗计划表，

发现物品，当日急时购买，每月10日为交电费日，20日为交水费日。

四、报财流程；

采购员持原始餐料、低耗计划单，汇同库管部门负责人三人认真验货，正确填写数量并签字，签字后采购按要求将各类原始票据粘到报账单上，认真写品名/单价/及规格，送至财务窒，由主管会计进行审核，（会计有权对物品进行咨询），主管会计核对签字后，到出纳员进行现金报账。

五；注意事项

1）所有材料和低耗都得进入电脑程序，采购员见计划单购物，无采购计划单，采购可以不给授理，（电脑程序上没有的物品，可电话通知采购员购买）。

2）分店不可漏单、错单、忘单，如有将按过失一次处理。

3）采购人员对分店的物品、低耗，必须第一时间购回分店，如为按时购回，分店可投诉采购部及采购人员，同样将按过失一次处理。

4）以上所有过失一次，处罚（￥20元/次）。

人事部；

采购部；

财务部；

大连餐饮管理有限公司

2009-9-5