采购流程：采购申请→采购审批→物品购买→物品审核→入库登记→出库登记→保管维护

1、采购申请（制表），由各岗位员工根据实际情况及需要，并在分清主次的情况下提出书面采购申请书，并将书面申请书交给上级主管部门审核。

2、采购审批（制表），上级主管部门在接到采购申请书时，必须根据本店实际情况，秉承务实的原则方可审批，避免浪费。审核权限为：50元以下领班即可审批，100元以下部门经理即可审批，1000元以下报总经理审批。每日菜品采购由后厨经理审批签字。

3、物品购买，采购员必须认真考擦市场，不得图方便或者走关系购买物品，更不能吃回扣。在选择物品时应秉承物美价廉的原则。

4、物品审核，由采购申请者和库房管理员共同审核签字验收，必须有二人共同签字的收据方可报销，采购申请者主要验收质量，库房管理员验收数量。签字格式为：质量符合，采购申请者姓名。数量符合，库房管理员姓名。

5、入库登记（制表），对于非一天用品必须登记造册，如实填写入库单，入库单必须由采购员与库房管理员共同签字，方可入库。签字格式为；数量符合，签字人姓名。入库产品库房管理员必须妥善保管，对于即将过期的食品应及时上报处理。对于非食品类必须按产品说明归类摆放。

6、出库登记（制表），出库物品时必须登记造册，出库单上必须由，库房管理员与领物员共同签字，并且写清领物原因，如，工作需要，其他原因。出库物品主要分两大类，一类为可量化产品，一类为不可量化产品（操作难度大）。不可量化物品原则上要求领物员根据个人经验和当日订餐情况等综合原因，确定领多少，领物时间为每日16：00前。

7、物品保管（制表），对于出库物品由领物员妥善保管，对于物料必须严格按照产品说明存放，严禁使用过期劣质品。对于硬件等非食品类必须定期注意保养维护并检查，严禁乱堆乱放，不按要求存放等行为。