关于酒水寄存的规定

为了加强对酒店吧台的内控管理，更加完善控制各营业点酒水寄存动向，减少寄存酒水的混乱及账面上的舞弊行为，现对吧台酒水寄存的管理特作如下规定：

1、客人要求寄存酒水时，服务员将酒水拿来到吧台，由吧台立即填写酒水寄存单。

2、所有酒水寄存单必须有吧台员、服务员的签字确认，在条件允许情况下必须让客人签字确认。各项目填写要真实、完整，否则视为舞弊行为，并上报行政部处理。

3、吧台将酒水寄存单“红联”给客人，如客人未带走由厅面代为保管，吧台不允许把“红联”留在吧台处，若发现“红联”留在吧台的扣当事人15元/次；“白联”做为吧台当天入账的依据，对于未进行入帐处理的，扣当事人15元/次；“绿联”随同当日报表上一起交到财务部，未及时上交扣部门基金20元/次。（注：所有整瓶的酒均要入账含啤酒）

4、客人寄存酒水取走时，吧台须让厅面签字确认并注明取酒日期，将“红联”与“白联”订在一起做发货处理，并将两联单据随同当日报表上一起交由财务部与“绿联”一并核销，未及时上交的扣部门基金20元/次。

5、酒水寄存单三个月清理一次，对于超过期限客人未取走的寄存酒水，由仓管员回收并办理入库手续，吧台重新开出领用单办理领用手续，回收的酒水冲减吧台所在部门的酒水成本；如客人三个月后前来取酒的必须由吧台所在部门厅面第一负责人签字确认后方可领取。

6、对于2006年4月30日前寄存的酒水全面盘点清查后将所有寄存酒水统一开单做领用入账如客人前来取酒须让厅面经理签字确给予发货，并且做好领用明细帐。

7、对于酒水寄存因填写错误需要作废的，必须经部门主管签字确认后一起交由财务部办理单据核销手续。

8、对于因客人遗留未办理寄存的酒水，由于服务员回收交由领班统一保管并办理登记手续，每星期一交给仓管员办理验收入库手续，每个月统一结算，其中40%返还服务员，60%冲部门酒水成本(同ktv小食品回收规定)。

9、在实际操作过程中若未按规定执行，将对相关当事人进行处罚，若因此引起酒店的损失将由当事人承担一切责任，若各吧台在运作过程中执行不力，酒水部主管及领班未能及时发现或纠正，酒水部主管或领班承担连带责任。