单位：                       检查频率：1个月1次                              检查日期：   项    目   具体内容   存在问题   一、酒店外观形象           建筑物外观   距离酒店100米处，观察酒店，如果是夜间观察霓虹灯的好坏       宣传幅   新旧程度，内容是否符合要求。       霓虹灯及照明灯情况(夜间)   霓虹灯灯箱是否符合VI要求       车辆停放   车辆停放是否整齐，是否有人管理，是否有公司要求的友情提示       广场绿化、广场地面   用客人的眼光审查，是否整洁   门口树丛中废纸、爆竹没及时清除   酒店外立面、窗户、雨棚、阳棚   是否清洁，明亮   雨棚需清洗   停车场   停车线是否清晰，车辆停放是否整齐，保持车道畅通，友情提示牌文字符合规范，无破损，放置明显处。       二、检查后台区域           员工更衣室   硬件配置齐全，设施设备完好，卫生情况良好       员工浴室   硬件配置齐全，设施设备完好，卫生情况良好       员工停车棚   停车线清晰，地面整洁无杂物       员工餐厅   查看员工餐厅用餐环境，菜肴质量，员工餐满意度测评，企业文化宣传板   菜肴质量较佳，企业文化宣传能及时体现公司的文化   员工宿舍   半年左右巡查一次，硬件配置齐全，设施设备完好，卫生情况良好       锅炉房   检查是否有各级管理人员检查记录       柴油仓库   检查是否有各级管理人员检查记录       煤气房   检查是否有各级管理人员检查记录       项    目   具体内容   存在问题   配电房   检查是否有各级管理人员检查记录       水泵房   检查是否有各级管理人员检查记录       电梯机房   检查是否有各级管理人员检查记录       三、酒店大堂           整体形象   大堂环境、营业氛围       大堂灯光、温度   灯光亮度、温度是否合适       员工礼仪礼貌   服务意识、微笑、招呼声   微笑，招呼声不够主动，服务意识需提高   员工形象   仪容仪表、工作服       背景音乐   音乐种类、音量       大堂卫生间   卫生状况、空气清新       电梯   运行平稳、能三方通话、安检合格   地毯陈旧，需更新   四、总台           电脑房态准确   电脑房态是否准确，管理环节是否有遗漏       “三不四要”   检查三不四要情况   没能做到接一、望二、招呼三   OK房情况   客人是否有等房情况，数量是否大于3间       员工对预订情况的了解   对预订情况是否了解，包括团对预订       登记入住   登记入住手续是否规范，时间控制在3分钟以内       结帐操作程序是否规范   结帐操作手续是否规范，时间控制在5分钟以内       第三套软件管理   各级管理人员管理环节是否到位       备用金/营业款的管理   检查财务备用金抽查记录，必要时抽查总台备用金       客人投诉处理情况   处理投诉是否及时，有效       培训情况   总台培训的方法、内容是否有效       征询5名住店客人意见、调查客人满意度   与客人交流，听取客人意见       公安旅客登记信息电脑   是否符合当地公安要求，旅客登记信息正确输入、上传       项    目   具体内容   存在问题   消防报警   误报警登记及打印条，控制开关在无人值班应放在自动档       监控设备   检查是否有各级管理人员检查记录   无   小商品柜   品种齐全，商品使用物价局统一规定的价格标签       总台信息服务手册   是否有接待员知晓情况       贵重物品保险箱   贵重物品保管流程是否正确       行李房   行李寄存是否交接记录，有经办人，寄存人签字，寄存件数与实际相符   有二件行李无经手人签字   十项应急预案   十项应急预案是否张贴及熟悉       通缉协查   是否输入电脑，接待员知晓程度   有一张协查单有记录但缺原件   红外报警设备（夜间）   检查是否有各级管理人员检查记录，设防，撤防时间及报警记录   有操作，无记录   五、客房区域           楼层走道   灯光亮度、温度是否合适（从客人感受角度）       应急灯   完好       安全出口指示灯   完好       安全门   底层通外的门只出不进，其他门能自行关闭       安全通道   通道畅通无杂务堆放       钥匙管理   客房钥匙交接有记录，有领用人和管理人员签名，服务人员是否有用楼层总卡当取电牌使用的现象。       进房时间填写   客房服务员进房打扫时间是否按规定填写       门、窗安全措施   门防盗扣，窗限位器功能完好       楼层消防系统   各类消防系统是否完好，有效，有检查记录       消毒水的使用   消毒桶的药水配比，是否消毒       客房服务员打扫程序   重点五块抹布的使用，床单更换情况       项    目   具体内容   存在问题   房间计划卫生落实情况   如空调清洁记录，席梦思翻转记录等       “三不四要”   检查客房人员三不四要情况       客房服务员上岗证   是否有培训，是否有上岗证       布件的清洗情况和新旧程度   重点关注布件，保证品牌质量       住店客换床单情况   是否每2天更换床单       客房水温   夏季40-42度，冬季42-45度，可用店内准备的温度计       抽查2间OK房   从客人角度，重点检查房间的设施、设备、氛围、安全、清洁和卫生   房间渗水严重，缺小册子，床单，护垫，地面毛发多。   店经理查房记录   店经理每天是否有逐间记录地检查5间OK房       六、后台           社会保险   是否及时办理员工社保关系，缴纳外来务工社会综合保险       劳动合同   签订劳工和同程序是否规范，年限符合规定       员工考勤   考勤记录是否完整，真实，有领导审阅签名，并事假有请假条及审批人签名，按规定权限审批，上报及时。       员工奖罚单   员工奖罚单填写规范，审批手续齐全，适用条款符合《员工手册》奖罚条例       招录用员工   招聘录用员工按公司要求办理手续，资料齐全，手续规范       员工着装   员工上岗按规定着装，衣着整洁、无破损，佩带工号牌，实习人员佩带实习牌       夜审情况   财务是否按照夜审要求审核夜审报表和原始单据       领料单   领料手续完备       申购单   申购手续完备       各类台帐   各类台帐是否清晰，文件存放整齐，行文是否规范，按《立档归卷要目》摆放       项    目   具体内容   存在问题   验收入库   验收人员是否到位，质量、数量严格把关、送货单一式三联，一联验菜结束，财务是否取走       员工健康证   员工健康证书办理是否及时，是否有无证、过期及价证现象       工程保修单   填写是否规范，使用部门确认并签名，管理部消号每月装订       安保巡更   巡更时间、线路，有否漏点       巡价单   采购巡价制度       报损单   报损手续是否齐全       食品仓库   半年检查一次食品仓库食品保存情况       物料仓库   半年检查一次食品仓库食品保存情况       企业文化活动开展情况   检查企业文化开展情况，“两为”活动情况       酒店证照办理情况，年检情况   酒店各类证照是否办理，是否年检           以上在检查中存在的问题，请被检查店在10天内将整改措施，对照公司业务部处罚条例，对当事人及责任人处理意见报地区经理审核，若被检查店延时上报，分公司将进一步对管理人员进行严肃处理。