小 白 鲸 人 事 统 筹

经 费 预 算 表 部 门 名 称: 部 门 申 请 人(签字): 部 门 负 责 人 (审批): 财 务 负 责 人(审核): 公 司 总 经 理 （批示）: 填 表 日 期: 年 月 日　　　　 经费预算审查意见　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务负责人（签字）　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司总经理（签字） 年 月 日 　　　 人事计划经费预算表 单位：元预算科目总预算数目前申请数备注⑴⑵⑶⑷ 一、人员费40万 其中：现有人员工薪（月）4万 附表（1）和人事工资结构体系 以后编制人员工薪（月）36万 二、后勤费45.7万 1.办公费 其中：办公的设备7.5万 附表2 办公的物品0.7万 2.宿舍费 附表5 其中：租金（月） 2.3.万 家具（包括已有）12万 装修（包括已有）12万 以后的员工宿舍的所有费用 3．食堂费 附表7 其中；家具 装修 餐具（包括已有）7万 燃料 伙食等成本（月）3.5万 以后员工食堂所有的费用 4．水电费（月）0.7万 其中：现在水电（月） 附表6 以后所有后勤水电（月） 三．招聘费2.8万 附表3 其中：媒介 告示牌 宣传单 车旅 订招聘会 　四．培训费1.5万 附表4　其中：内外聘讲师 资料（手册） 　设备 场地 活动费 五．接待费（月）0.3万 其中：接待食宿 公关礼品 六．制服费18.22万 附表8 七．人事单据费0.186万 附表9八．运营手册费0.325万 附表10 预 算 合 计109.031万 备注： 附表1 人员工薪费预算明细表（筹备期）单位：元序号姓名职称归属于的部门人店工作时间（年月日）在本项目中承担的主要工作人员费支出预算数电话费住宿费工资（元/人月） 生活费（月）⑴⑵⑶⑸⑹⑺⑻⑼⑽ 刘太洪总经理总办 1万210500 沙敏玲经理行政 0.3万210200 徐讯 总助总办 0.2万210300 舒斌 经理人事 0.18万210200 何加林 经理保安 0.18万210200 林友钊 经理工程 0.5万210200 韩申飞 领班保安 0.11万210 刘志军 领班保安 0.11万210 刘霞梅 出纳财务 0.2万210 ？文员 人事 0.13万210 ？营销营销 0.25万210400 ？会计财务 0.18万210 ？司机行政 0.15万210150 ？保安保安6名 0.095万210 累计 2.78万 备注： 附表2（大型、贵重）设备费预算明细表（包括筹备期）单位：元序号设备名称设备型号单价（万元/台件）拟购置数量（台件）总价供应商购置理由、用途主要性能指标经手人目前还需数量 ⑴ ⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽ 办公桌 380张17台 电脑 3800台10台 4台 文件柜 650个5台 沙发 1600套4套 冰箱 1800台2个 食堂 空调 电视 1900台 450台5台 23台 宿舍 宿舍 10台 5台 手提电脑 4500台1台 培训.公用 1台 投影机 8500台 1台 培训公用 1台 数码相机 3500台 1台 活动公用 1台 传真机 3500台 1台 复印机 4500台 1台 电话机 80台5台 累 计 备注： 资产管理部门： 财务部门：