为了进一步加强酒店生产经营管理，做好原材料、调料的采购与菜品的生产销售管理工作，强化供产销各环节的工作衔接和内部控制，特拟定相关运营控制方案如下

一、进货环节

1、厨务部门按季节特点与咨询预订情况，开出一式三联原材料申购单，一联由供销部门签收按单采购；一联作保管收货依据，一联厨务部门存查。

2、原材料进货必须由厨务部门各档口部长验收合格后方能办理入库手续，并在保管员开具的入库单上签字认可，作财务结帐依据。

3、当日鲜货的购进时间为上午7：30，下午补货时间为3：30。干调及鲜货保管员需在当天下午7：00疥办妥入库全部手续。

4、对海鲜的购进必须以前厅销售海鲜单(看货确认后)为依据。海鲜单需注明开单时间、台位号、使用部门及数量斤两。由传菜部与厨务部套对生产出品单据，保管员核实采购部海鲜监秤员的品种与数量记录需与海鲜单套对一致，经厨务部认可后按实际斤两开具入库单于第于天上午11：00闪办妥入库手续。

二、销售环节

1、经营部门销售菜品，个点菜员必须对所用点菜顺号操作，做废单据需保留完整上交。从点菜到客人买单的全过程必须由一人完成。

2、对顾客消费菜肴的变更包括退菜、换菜(指第一菜品)必须以书面单据形式进行，并由传菜、厨务部门签收后妥善保管。凡50元以上的必须由营业部副理级以上人员签字方能够生效。

3、经营部门楼面结帐必须由各区域主管核实签字后生效，如有折扣按不含海鲜、酒水的打折权限范围内的标准执行。

4、前台收银菜品分类必须与厨务部门档口设置相一致，收银销售单应在每天收档后按大类进行汇总，于第二天上午打印出销售明细单与厨务部门进行核对。

5、经营部门酒席定单，应按收银台电脑设订菜品输单，保持原材料投入核算与菜品销售方式的一贯性。确属折扣部分应由大堂经理在规定权限内签字办理。

三、督导稽查

公司督导小组将对酒店的供产销运营工程进行全方位的检查督导，财务部审计稽查将在前期实施过程中进行全程专项审计。酒店厨务、经营、供销等部门应对公司督导意见和审计结果进行认真的整改，采取有力措施落实好内部控制工作，促进公司整体管理水平的提高